税务管理与筹划
TAX MANAGEMENT & PLANNING
全面了解企业涉税问题产生的原因及税收筹划的相关知识与不同情况下的处理技巧;从经营的角度出发,协调各部门利益,掌握企业战略决策和日常经营中的税收筹划与风险管控方法。
价       格 : 欢迎咨询
课程时间 : 长期
课程地点 : 全国
培训对象 : 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员 、财务总监、财务经理、财务主管等财务人员 、总经理、董事会成员等企业高管
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税务管理与筹划

TAX MANAGEMENT & PLANNING 

一、课程对象

1.税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员

2.财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

3.总经理、董事会成员等企业高管


二、课程收益

1.全面了解企业涉税问题产生的原因及税收筹划的相关知识与不同情况下的处理技巧

2.从经营的角度出发,协调各部门利益,掌握企业战略决策和日常经营中的税收筹划与风险管控方法

3.解读主要税种的最新政策变化,结合具体案例分析对企业经营活动的影响


课程大纲

1.企业涉税问题产生的原因
1)企业的涉税问题是如何产生的?
2)什么是税收筹划?
3)如何做好税收筹划?
4)仅仅靠财务部门能做好税收筹划吗?

2.增值税筹划要点及案例分析
1)增值税的基本原理
2)哪些进项税可以抵扣?
3)进项税抵扣风险管理要点
4)营改增的筹划对进项税管理的影响
5)非正常损失、折扣折让、返利等行为的进项税处理
6)进项税管理案例分析
7)销项税风险控制要点
8)价外费用与代收代付款项
9)视同销售
10)兼营与混合销售
11)销项税管理案例分析
12)增值税专用发票风险管理要点
13)什么是虚开发票?
14)三流一致是怎么回事?
15)电子发票是什么?
16)案例分析

3.企业所得税筹划与案例分析
1)居民纳税人与非居民纳税人
2)收入确认的一般原则
3)成本费用扣除的一般原则
4)哪些成本费用可以列支?
5)哪些成本费用不可以列支?
6)税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等
7)企业重组:一般重组和特殊重组等

4.个人所得税的税收筹划与案例分析
1)工资薪金:哪些收入该交个人所得税
2)费用报销与“以费用报销”的名义发福利
3)股票期权:如何交个人所得税
4)非货币资产投资个人所得税
5)年金:个人所得税处理
6)案例分析

5.最新税收法规政策的变化
1)增值税
2)企业所得税:转让定价、受控外国公司、资本弱化、一般反避税
3)个人所得税
4)其他税种:房产税、遗产税等
5)税收征管与税务稽查

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