企业内部控制和风险管理
INTERNAL CONTROL & RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISE
通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性;深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系。
价       格 : 欢迎咨询
课程时间 : 长期
课程地点 : 全国
培训对象 : 风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员 、业务部负责人、业务骨干人员
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企业内部控制和风险管理

INTERNAL CONTROL & RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISE 

一、课程对象

1. 包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管

2. 风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员

3. 业务部负责人、业务骨干人员


二、课程收益

1. 通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性

2. 深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系

3. 全面掌握财务绩效考核的要点和具体操作方法,做到从战略管理角度实现内部风险控制和财务绩效考核的高度协调


课程大纲

1.你清楚自己的企业正面临什么样的风险吗?
1)传统管理观念
2)身边触目惊心的风险案例,以及我们从这些风险案例中可以吸取什么样的教训?
3)中国企业正企业面临怎样的挑战?
4)外部环境无事不可在发生变化,仅仅有变化管理是不够的

2.公司全面风险管理框架
1)什么是全面风险管理?
2)企业为什么要建立风险管理体系?(全面风险管理的必要性)
3)设计科学的风险管理框架
4)公司治理结构,内部控制和风险管理
5)风险宇宙图及其应用
6)企业面临的风险种类
7)风险地图

3.公司内部风险识别和分析
1)企业全面诊断的必要性
2)企业风险容易在哪些环节出现
3)企业风险分析
4)企业风险如何驾驭和管控
5)风险评估方法和工具
6)流程管理和优化
7)绩效管理和内控风险的关系
8)大象和蚂蚁的故事告诉了我们什么?
9)企业组织结构风险管理:组织结构设置原则、设置方式、风险管理等。
10)管理控制系统建设

4.内控和操作风险管理实务
5.操作(风险点,主要控制点,控制的表单和流程)
1)公司风险防范的三道防线
2)构建公司风险管理体系的关键成功要素
3)分组讨论
4)案例分享

6.内部审计的作用
1)内部审计的作用无可替代
2)审计计划阶段
3)审计实施阶段
4)审计报告阶段
5)主要审计实务问题探讨
6)塞班斯法案对内控体系和流程的基本要求

7.常用风险管理模型和风险管理报告
1)风险管理的量化措施及推荐的工具
2)内部控制实务

8.风险管理和内部控制效果评估即修正
1)优秀内控体系的最佳实践(优秀案例展示,风险管理的行业定制模型)
2)IT信息化系统建设和评价
3)流程设计和穿行测试
4)与内控有关的绩效考核指标设定
5)集团管控体系建设和执行情况分析
6)审批权限设计和流程化应用
7)内部控制分析报告
8)内部审计报告
9)绩效评估和奖惩机制
10)内控体系和流程优化

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